第一部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、部门整体支出绩效目标申报表

　　十四、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  2021年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　1.机构设置

　　北京市药品监督管理局是北京市市场监督管理局的部门管理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理工作的方针政策、决策部署和市委市政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。

　　北京市药品监督管理局2021年部门预算，全系统与财政有经费缴拨关系的单位共有26个。其中：行政单位10个，事业单位16个。

　　2.主要职责

　　（1）负责本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策，拟订相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

　　（2）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

　　（3）负责本市药品、医疗器械、化妆品的注册管理。制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

　　（4）负责本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量管理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案和监督管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械广告的审批及监督管理。

　　（5）负责本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　（6）落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册工作。

　　（7）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。

　　（8）负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

　　（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　3.人员构成情况

　　北京市药品监督管理局部门编制共计841人，实际792人，其中：行政编制235人，实际228人；事业编制606人，实际564人。离退休人员247人，其中：离休5人，退休242人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　2021年收入预算72075.68万元，比2020年70825.40万元增加1250.28万元，增长1.77 %。其中：财政拨款54046.35万元,比2020年53570.41万元增加475.94万元,增加的主要原因： 2021年新成立5个分局。统筹使用结余资金安排预算871.10万元,比2020年2357.18万元减少1486.08万元；其他资金17158.23万元,比2020年14897.81万元增加2260.42万元,增加的原因主要是加大对药品监管能力建设投入。

　　2021年支出预算72075.68万元，比2020年70825.40万元增加1250.28万元，增长1.77 %。其中：1、基本支出预算30201.12万元，占总支出预算41.9 %，比2020年29634.85万元增加566.27万元，增长1.91%。2、项目支出预算35723.46万元，比2020年34890.55万元增加832.91万元，增长2.39%，增加主要原因：2021年新成立5个分局。3、事业单位经营支出6151.1万元，比2020年6300万元减少148.9万元。

　　三、主要支出情况

　　北京市药品监督管理局2021年部门预算项目主要用于：贯彻落实国家法律法规，开展药品、医疗器械、化妆品安全监督、注册管理；依职责监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，依法查处违法行为；组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置等工作；加大药品、医疗器械、化妆品抽检监测频次等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市药品监督管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括22个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算515.38万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加187.55万元，增加主要原因为新成立5个分局。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数149.07万元，比2020年预算数165.63万元减少16.56万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求压减一般性支出。2021年因公出国（境）费用主要用于开展药品、医疗器械境外检验以及药品、医疗器械、化妆品生产企业境外延伸检查及药品、医疗器械、化妆品监管方面的国际合作与交流、专题调研；参加药品、医疗器械、化妆品监管业务培训等方面。

　　2.公务接待费。2021年预算数2.55万元，比2020年预算数2.79万元减少0.24万元，主要原因：落实中央八项规定，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于外省市、部门学习交流工作等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数363.76万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数363.76万元，其中：公务用车燃油172.09万元，公务用车维修89.58万元，公务用车保险67.68万元，其他34.41万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数159.41万元增加204.35万元。主要原因：2021年新成立5个分局，相应增加公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2021年北京市药品监督管理局部门政府采购预算总额10098.73万元，其中：政府采购货物预算3902.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6195.95万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2021年北京市药品监督管理局部门政府购买服务预算总额4839.12万元，其中：财政拨款4839.12万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2021年北京市药品监督管理局部门北京市药品监督管理局机关、5个分局6家行政单位以及北京市药品认证管理中心、北京市药品不良反应监测中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1673.86万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，北京市药品监督管理局部门填报绩效目标的预算项目62个，占本部门全部预算项目62个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25266.79万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2021年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2020年底，北京市药品监督管理局部门共有车辆160台，2584.55万元；单位价值50万元以上的通用设备123台（套）、13432.65万元，单位价值100万元以上的专用设备58台（套）、18625.09万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第二部分  2021年部门预算报表

　　附件：北京市药品监督管理局部门2021年度部门预算报表